Datos del Pago
Nro. de Factura
001-010-0034784
Monto de la Factura
₲ 24.836.519
Nro. Solicitud de Transferencia
190254
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.147.636
Retención DNCP
₲ 86.702
Retención IVA
₲ 677.359
Retención Renta
₲ 903.146
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERMED SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80087223-1
Número de Contrato
01/2024
Código de Contratación (CC)
CO-24002-24-241654
Monto Contrato
₲ 380.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 335.048.071
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 335.048.071
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438323
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE ATENCIÓN MÈDICA AD REFERENDUM DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2024.
Convocante
Caja de Seguridad Social de Empleados y Obreros Ferroviarios (CAJ.FERROV)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Seguridad Social de Empleados Ferroviarios