Datos del Pago
Nro. de Factura
001-010-0035239
Monto de la Factura
₲ 102.776.812
Nro. Solicitud de Transferencia
220716
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
16-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.835.337
Retención DNCP
₲ 359.497
Retención IVA
₲ 2.747.344
Retención Renta
₲ 3.744.760
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERMED SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80087223-1
Número de Contrato
01/2024
Código de Contratación (CC)
CO-24002-24-241654
Monto Contrato
₲ 380.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 335.048.071
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 335.048.071
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438323
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE ATENCIÓN MÈDICA AD REFERENDUM DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2024.
Convocante
Caja de Seguridad Social de Empleados y Obreros Ferroviarios (CAJ.FERROV)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Seguridad Social de Empleados Ferroviarios