Datos del Pago
Nro. de Factura
001-010-0034271
Monto de la Factura
₲ 62.496.724
Nro. Solicitud de Transferencia
165577
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2024
Fecha de la Transferencia
04-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.268.211
Retención DNCP
₲ 218.490
Retención IVA
₲ 1.679.459
Retención Renta
₲ 2.275.942
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERMED SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80087223-1
Número de Contrato
01/2024
Código de Contratación (CC)
CO-24002-24-241654
Monto Contrato
₲ 380.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 335.048.071
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 335.048.071
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438323
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE ATENCIÓN MÈDICA AD REFERENDUM DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2024.
Convocante
Caja de Seguridad Social de Empleados y Obreros Ferroviarios (CAJ.FERROV)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Seguridad Social de Empleados Ferroviarios