Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000431
Monto de la Factura
₲ 250.279.848
Nro. Solicitud de Transferencia
165539
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2020
Fecha de la Transferencia
26-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 220.102.925
Retención DNCP
₲ 882.805
Retención IVA
₲ 6.825.814
Retención Renta
₲ 6.825.814
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO DAVID OLMEDO
RUC
2466452-9
Número de Contrato
01_2020
Código de Contratación (CC)
CO-28003-20-193712
Monto Contrato
₲ 748.600.759
Total Pagado por el Contrato
₲ 675.022.026
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 672.502.567
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381235
Nombre de la Licitación
Construcción de Aulas y Ampliación Oficinas Administrativas.
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 1 - Facultad de Ciencias Contables, Administrativas y Economicas