Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003788
Monto de la Factura
₲ 132.927.410
Nro. Solicitud de Transferencia
153751
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2025
Fecha de la Transferencia
05-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 124.004.355
Retención DNCP
₲ 464.038
Retención IVA
₲ 3.625.293
Retención Renta
₲ 4.833.724
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SSD S.R.L.
RUC
80070851-2
Número de Contrato
04/2024
Código de Contratación (CC)
CO-12006-24-238691
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.004.355
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.004.355
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426742
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y actualización de Base de Datos de la DA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas