Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000548
Monto de la Factura
₲ 1.679.659
Nro. Solicitud de Transferencia
52562
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2025
Fecha de la Transferencia
08-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.566.907
Retención DNCP
₲ 5.864
Retención IVA
₲ 45.809
Retención Renta
₲ 61.079
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos José Ortigoza Moreno
RUC
4584156-0
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-12006-24-238583
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.722.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.722.512
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426740
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de acondicionadores de aire
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas