Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0002037
Monto de la Factura
₲ 280.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104820
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2025
Fecha de la Transferencia
11-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 261.204.364
Retención DNCP
₲ 977.454
Retención IVA
₲ 7.636.364
Retención Renta
₲ 10.181.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CO-12006-24-238205
Monto Contrato
₲ 560.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 522.164.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 522.164.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426792
Nombre de la Licitación
Actualización, mantenimiento y soporte técnico para plataforma de integración de firma digital del sistema de tesorería (SITE) del MEF
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas