Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009810
Monto de la Factura
₲ 13.590.000
Nro. Solicitud de Transferencia
184487
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.665.881
Retención DNCP
₲ 47.441
Retención IVA
₲ 370.636
Retención Renta
₲ 494.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 PUBLICITARIA S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
22/2024
Código de Contratación (CC)
CO-12006-24-238587
Monto Contrato
₲ 650.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.278.961
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.278.961
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426756
Nombre de la Licitación
Contratación del Servicio de publicación en prensa escrita
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas