Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000201
Monto de la Factura
₲ 19.006.680
Nro. Solicitud de Transferencia
170674
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2016
Fecha de la Transferencia
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.075.007
Retención DNCP
₲ 67.733
Retención IVA
₲ 518.364
Retención Renta
₲ 345.576
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANASTACIO MIGUEL VILLALBA GALEANO
RUC
802254-2
Número de Contrato
-
Código de Contratación (CC)
CO-23003-14-95580
Monto Contrato
₲ 74.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.133.441
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.133.441
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280405
Nombre de la Licitación
Fiscalizacion de Obras- Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert