Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000366
Monto de la Factura
₲ 208.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65212
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2014
Fecha de la Transferencia
08-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 208.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO JAVIER SANTACRUZ
RUC
4898442-6
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-23003-14-87867
Monto Contrato
₲ 208.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 197.804.219
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 197.804.219
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260525
Nombre de la Licitación
Contratacion de Servicios de Readecuación, Mantenimiento y Reparación de Red de la Sede Central
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert