Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000111
Monto de la Factura
₲ 8.096.900
Nro. Solicitud de Transferencia
31811
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
19-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.700.005
Retención DNCP
₲ 28.854
Retención IVA
₲ 220.825
Retención Renta
₲ 147.216
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CAYETANO MORA AGUIRRE
RUC
529772-9
Número de Contrato
-
Código de Contratación (CC)
CO-23003-14-95295
Monto Contrato
₲ 86.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.883.446
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.883.446
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280405
Nombre de la Licitación
Fiscalizacion de Obras- Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert