Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002306
Monto de la Factura
₲ 13.499.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131669
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2015
Fecha de la Transferencia
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.837.303
Retención DNCP
₲ 48.106
Retención IVA
₲ 368.155
Retención Renta
₲ 245.436
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
11/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23003-14-88989
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.661.019
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.274.842
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267973
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Equipos de Aire Acondicionado
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert