Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000734
Monto de la Factura
₲ 16.858.898
Nro. Solicitud de Transferencia
74006
Fecha Solicitud de Transferencia
21-06-2017
Fecha de la Transferencia
23-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.492.294
Retención DNCP
₲ 60.079
Retención IVA
Retención Renta
₲ 306.525
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Renova S.A.
RUC
80020941-9
Número de Contrato
05/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23004-17-138075
Monto Contrato
₲ 101.153.388
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.953.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.953.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306845
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO - Ad Referéndum a la Aprobación del Plan Financiero - PLURIANUAL 2017/2018
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social