Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0017891
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169544
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2016
Fecha de la Transferencia
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.509.819
Retención DNCP
₲ 35.636
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 181.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
006
Código de Contratación (CC)
CO-23031-16-123620
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.196.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.196.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310841
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LA ARRN
Convocante
Autoridad Reguladora Radiologica y Nuclear (ARRN)
Unidad de Contratación
Autoridad Reguladora Radiologica y Nuclear