Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0001132
Monto de la Factura
₲ 4.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120205
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2012
Fecha de la Transferencia
13-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.250.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIX S.A
RUC
80016613-2
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-12011-11-38643
Monto Contrato
₲ 190.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.820.673
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 175.820.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223037
Nombre de la Licitación
Impresiones
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a las Exportaciones Paraguayas