Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0001126
Monto de la Factura
₲ 2.108.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107009
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
05-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.108.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIX S.A
RUC
80016613-2
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-12011-11-38643
Monto Contrato
₲ 190.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.820.673
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 175.820.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223037
Nombre de la Licitación
Impresiones
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a las Exportaciones Paraguayas