Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0001245
Monto de la Factura
₲ 78.527.909
Nro. Solicitud de Transferencia
143904
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2012
Fecha de la Transferencia
11-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.527.909
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIX S.A
RUC
80016613-2
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-12011-11-38643
Monto Contrato
₲ 190.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.820.673
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 175.820.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223037
Nombre de la Licitación
Impresiones
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a las Exportaciones Paraguayas