Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001330
Monto de la Factura
₲ 955.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124640
Fecha Solicitud de Transferencia
15-12-2011
Fecha de la Transferencia
23-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 286.364
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DREI ASOCIADOS S.R.L.
RUC
80033333-0
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-12011-11-40395
Monto Contrato
₲ 10.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 286.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 286.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211577
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a las Exportaciones Paraguayas