Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001067
Monto de la Factura
₲ 1.020.364
Nro. Solicitud de Transferencia
24141
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2012
Fecha de la Transferencia
19-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.020.364
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RITA BRITEZ FARIÑA
RUC
403378-7
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-12011-11-39919
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 383.641.659
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 383.641.659
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223075
Nombre de la Licitación
Logística para talleres de sensibilización
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a las Exportaciones Paraguayas