Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000211
Monto de la Factura
₲ 268.671.345
Nro. Solicitud de Transferencia
96845
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2011
Fecha de la Transferencia
05-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 268.671.345
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO CESAR APONTE CANO
RUC
847720-5
Número de Contrato
20/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12011-11-36817
Monto Contrato
₲ 302.781.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 287.939.226
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 287.939.226
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222761
Nombre de la Licitación
Adq. de Maq. p/Confección Textil para Coordinadora de Artesanos de los Dptos de Paraguari, ,Dpto Guaira, ,Dpto Caaguazú y Dpto. Concepción
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo Integral a las Microempresas-Focem