Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0057545
Monto de la Factura
₲ 31.946.875
Nro. Solicitud de Transferencia
68348
Fecha Solicitud de Transferencia
19-06-2013
Fecha de la Transferencia
02-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.946.875
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
156
Código de Contratación (CC)
CO-13001-12-53795
Monto Contrato
₲ 458.478.739
Total Pagado por el Contrato
₲ 298.477.042
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 294.170.102
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218271
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia