Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000736
Monto de la Factura
₲ 5.795.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127519
Fecha Solicitud de Transferencia
14-11-2012
Fecha de la Transferencia
28-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.795.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO OVIDIO ACOSTA CARDOZO
RUC
686353-1
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
CO-13001-12-54772
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 257.647.349
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 248.445.847
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223899
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS-AD REFERENDUM-CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia