Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021185
Monto de la Factura
₲ 161.727.500
Nro. Solicitud de Transferencia
43513
Fecha Solicitud de Transferencia
22-05-2012
Fecha de la Transferencia
01-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 161.727.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
138
Código de Contratación (CC)
CO-13001-12-49860
Monto Contrato
₲ 256.727.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.799.912
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.799.912
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218542
Nombre de la Licitación
PROVISION DE TINTAS, CINTAS Y TONER
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia