Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0005398
Monto de la Factura
₲ 2.837.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76039
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2013
Fecha de la Transferencia
01-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.837.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
153
Código de Contratación (CC)
CO-13001-12-50276
Monto Contrato
₲ 253.657.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.815.052
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.836.016
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218125
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia