Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0093423
Monto de la Factura
₲ 132.370.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124002
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
21-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 132.370.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
141
Código de Contratación (CC)
CO-13001-12-58876
Monto Contrato
₲ 132.370.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.881.463
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.881.463
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239434
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia