Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004188
Monto de la Factura
₲ 18.662.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113439
Fecha Solicitud de Transferencia
18-10-2012
Fecha de la Transferencia
01-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.662.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CO-13001-12-56430
Monto Contrato
₲ 225.294.510
Total Pagado por el Contrato
₲ 214.987.344
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 214.250.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237233
Nombre de la Licitación
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu