Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002583
Monto de la Factura
₲ 17.225.759
Nro. Solicitud de Transferencia
85568
Fecha Solicitud de Transferencia
20-08-2012
Fecha de la Transferencia
22-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.225.759
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TURU SRL
RUC
80003317-5
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
CO-13001-12-52224
Monto Contrato
₲ 114.838.392
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.155.625
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.568.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222543
Nombre de la Licitación
CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DE UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia