Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000010
Monto de la Factura
₲ 10.058.800
Nro. Solicitud de Transferencia
75764
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2013
Fecha de la Transferencia
01-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.058.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
246
Código de Contratación (CC)
CO-13001-12-67602
Monto Contrato
₲ 373.380.810
Total Pagado por el Contrato
₲ 343.975.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 331.572.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246430
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA CAFETERIA DE LA C.S.J Y SALAS DE JUICIOS ORALES -CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia