Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002064
Monto de la Factura
₲ 27.659.300
Nro. Solicitud de Transferencia
123978
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
15-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.659.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELVIRA CARMEN FILARTIGA RIOS
RUC
365817-1
Número de Contrato
142
Código de Contratación (CC)
CO-13001-12-58874
Monto Contrato
₲ 165.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.192.299
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.192.299
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239434
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia