Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0059392
Monto de la Factura
₲ 53.988.453
Nro. Solicitud de Transferencia
22305
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
24-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.988.453
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARTINEZ HERMANOS S.R.L.
RUC
80001688-2
Número de Contrato
190
Código de Contratación (CC)
CO-13001-12-65577
Monto Contrato
₲ 53.988.453
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.342.038
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.342.038
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236042
Nombre de la Licitación
PROVISION DE UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia