Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000547
Monto de la Factura
₲ 10.513.800
Nro. Solicitud de Transferencia
75848
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2013
Fecha de la Transferencia
01-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.513.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASINTEC BIENES Y SERVICIOS S.R.L.
RUC
80047328-0
Número de Contrato
197
Código de Contratación (CC)
CO-13001-12-64962
Monto Contrato
₲ 237.343.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.378.354
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 165.388.575
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236062
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MAMPARAS-CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia