Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015742
Monto de la Factura
₲ 166.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65374
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
25-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 166.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CO-13001-12-51002
Monto Contrato
₲ 542.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.623.767
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.623.767
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218170
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FOTOCOPIADORAS Y EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia