Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0074188
Monto de la Factura
₲ 24.463.507
Nro. Solicitud de Transferencia
213809
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.456.786
Retención DNCP
₲ 92.662
Retención IVA
₲ 174.431
Retención Renta
₲ 716.462
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CO-14001-21-207289
Monto Contrato
₲ 190.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 182.043.414
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 182.043.414
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376142
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica