Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0074186
Monto de la Factura
₲ 12.830.751
Nro. Solicitud de Transferencia
146130
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
20-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.304.813
Retención DNCP
₲ 48.630
Retención IVA
₲ 89.142
Retención Renta
₲ 376.008
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CO-14001-21-207289
Monto Contrato
₲ 190.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 182.043.414
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 182.043.414
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376142
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica