Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0073788
Monto de la Factura
₲ 7.493.032
Nro. Solicitud de Transferencia
130422
Fecha Solicitud de Transferencia
12-09-2022
Fecha de la Transferencia
23-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.189.723
Retención DNCP
₲ 28.456
Retención IVA
₲ 47.720
Retención Renta
₲ 220.019
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CO-14001-21-207289
Monto Contrato
₲ 190.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 182.043.414
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 182.043.414
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376142
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica