Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0074496
Monto de la Factura
₲ 4.525.026
Nro. Solicitud de Transferencia
174552
Fecha Solicitud de Transferencia
21-11-2022
Fecha de la Transferencia
16-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.335.940
Retención DNCP
₲ 17.098
Retención IVA
₲ 35.515
Retención Renta
₲ 132.199
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CO-14001-21-207289
Monto Contrato
₲ 190.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 182.043.414
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 182.043.414
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376142
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica