Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0073613
Monto de la Factura
₲ 5.712.612
Nro. Solicitud de Transferencia
115123
Fecha Solicitud de Transferencia
22-08-2022
Fecha de la Transferencia
08-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.474.189
Retención DNCP
₲ 21.589
Retención IVA
₲ 44.508
Retención Renta
₲ 166.928
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CO-14001-21-207289
Monto Contrato
₲ 190.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 182.043.414
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 182.043.414
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376142
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica