Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003237
Monto de la Factura
₲ 75.361.482
Nro. Solicitud de Transferencia
38019
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2022
Fecha de la Transferencia
12-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.918.579
Retención DNCP
₲ 265.821
Retención IVA
₲ 2.055.313
Retención Renta
₲ 2.055.313
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
15/2021
Código de Contratación (CC)
CO-14001-21-209501
Monto Contrato
₲ 237.491.922
Total Pagado por el Contrato
₲ 223.490.695
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 223.490.695
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394580
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación del Edificio
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica