Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003261
Monto de la Factura
₲ 47.592.858
Nro. Solicitud de Transferencia
53220
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2022
Fecha de la Transferencia
23-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.787.043
Retención DNCP
₲ 167.873
Retención IVA
₲ 1.297.987
Retención Renta
₲ 1.297.987
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
15/2021
Código de Contratación (CC)
CO-14001-21-209501
Monto Contrato
₲ 237.491.922
Total Pagado por el Contrato
₲ 223.490.695
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 223.490.695
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394580
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación del Edificio
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica