Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003214
Monto de la Factura
₲ 27.937.865
Nro. Solicitud de Transferencia
18572
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2022
Fecha de la Transferencia
21-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.290.801
Retención DNCP
₲ 98.544
Retención IVA
₲ 761.942
Retención Renta
₲ 761.942
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
15/2021
Código de Contratación (CC)
CO-14001-21-209501
Monto Contrato
₲ 237.491.922
Total Pagado por el Contrato
₲ 223.490.695
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 223.490.695
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394580
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación del Edificio
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica