Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001075
Monto de la Factura
₲ 13.399.800
Nro. Solicitud de Transferencia
196077
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
20-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.609.821
Retención DNCP
₲ 47.265
Retención IVA
₲ 365.449
Retención Renta
₲ 365.449
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTEPAR S.R.L.
RUC
80006574-3
Número de Contrato
16/21
Código de Contratación (CC)
CO-14001-21-209502
Monto Contrato
₲ 13.399.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.609.821
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.609.821
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394580
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación del Edificio
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica