Datos del Pago
Nro. de Factura
SEPTIEMBRE
Monto de la Factura
₲ 174.370.064
Nro. Solicitud de Transferencia
67889
Fecha Solicitud de Transferencia
20-09-2010
Fecha de la Transferencia
24-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 174.370.064
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
CO 01/10
Código de Contratación (CC)
CO-28006-10-9182
Monto Contrato
₲ 224.938.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.370.064
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.370.064
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194442
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve