Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000317
Monto de la Factura
₲ 1.518.489
Nro. Solicitud de Transferencia
136527
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
17-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.512.967
Retención DNCP
₲ 5.522
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA SERVIN BENITEZ
RUC
406301-5
Número de Contrato
17/2019
Código de Contratación (CC)
CO-11003-19-168496
Monto Contrato
₲ 36.154.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.603.359
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.603.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352330
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA (AD REFERÉNDUM 2019)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados