Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004078
Monto de la Factura
₲ 10.923.800
Nro. Solicitud de Transferencia
135920
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
17-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.289.425
Retención DNCP
₲ 38.531
Retención IVA
₲ 297.922
Retención Renta
₲ 297.922
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LILIAN TERESA ESCOBAR
RUC
1326701-9
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-11003-19-168557
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 376.767.895
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 376.767.895
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352323
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS (AD REFERENDUM)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados