Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003821
Monto de la Factura
₲ 8.739.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48218
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2019
Fecha de la Transferencia
03-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.231.502
Retención DNCP
₲ 30.825
Retención IVA
₲ 238.337
Retención Renta
₲ 238.336
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LILIAN TERESA ESCOBAR
RUC
1326701-9
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-11003-19-168557
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 376.767.895
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 376.767.895
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352323
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS (AD REFERENDUM)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados