Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018249
Monto de la Factura
₲ 41.408.600
Nro. Solicitud de Transferencia
64867
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2019
Fecha de la Transferencia
12-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.030.891
Retención DNCP
₲ 146.059
Retención IVA
₲ 1.102.325
Retención Renta
₲ 1.129.325
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
29/2019
Código de Contratación (CC)
CO-11003-19-170386
Monto Contrato
₲ 285.697.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 269.181.888
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 269.181.888
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355438
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados