Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001099
Monto de la Factura
₲ 2.538.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130935
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2019
Fecha de la Transferencia
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.390.612
Retención DNCP
₲ 8.952
Retención IVA
₲ 69.218
Retención Renta
₲ 69.218
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
03/2019
Código de Contratación (CC)
CO-11003-19-168388
Monto Contrato
₲ 48.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.990.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.990.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352324
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA (AD REFERENDUM)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados