Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0009051
Monto de la Factura
₲ 1.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171206
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
27-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.434.240
Retención DNCP
₲ 5.760
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL AZETA S.A.
RUC
80001788-9
Número de Contrato
19/2019
Código de Contratación (CC)
CO-11003-19-168767
Monto Contrato
₲ 47.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.017.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.017.590
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352329
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PERIODICOS (AD REFERENDUM)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados