Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0023097
Monto de la Factura
₲ 2.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101121
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.666.491
Retención DNCP
₲ 10.709
Retención IVA
Retención Renta
₲ 82.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL AZETA S.A.
RUC
80001788-9
Número de Contrato
19/2019
Código de Contratación (CC)
CO-11003-19-168767
Monto Contrato
₲ 47.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.017.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.017.590
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352329
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PERIODICOS (AD REFERENDUM)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados