Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010585
Monto de la Factura
₲ 10.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80740
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2019
Fecha de la Transferencia
05-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.314.103
Retención DNCP
₲ 38.624
Retención IVA
₲ 298.637
Retención Renta
₲ 298.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
11/2019
Código de Contratación (CC)
CO-11003-19-168595
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.441.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.441.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352319
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE FOTOCOPIADORAS SAMSUNG, DUPLICADORAS RISO E IMPRESORAS RICOH
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados